9月15日，北京化工集團召開2023年度預算工作布置會，黨委書記、董事長王國華出席會議并就如何做好年度預算工作進行講解，黨委副書記、總經(jīng)理陳宇，黨委委員、總經(jīng)理助理陳紹洲出席會議并提出工作要求。
集團財務部部長胡濟行傳達了市國資委預算工作會議精神，安排部署2023年度預算報表編制工作。在市國資委預算會上，華騰橡塑公司所屬瑞京乳膠公司2022年度預算工作得到表揚。
黨委委員、總經(jīng)理助理 陳紹洲
陳紹洲要求各企業(yè)預算編制應體現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，將全部責任主體納入編制范圍，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有效銜接，相互勾稽；要貫徹“十四五”規(guī)劃要求，做好年度分解工作；預算執(zhí)行上要上接企業(yè)戰(zhàn)略、下接經(jīng)濟計劃，外接市場需求、內(nèi)接企業(yè)內(nèi)控，動態(tài)關(guān)注政策變化對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
黨委副書記、總經(jīng)理 陳 宇
陳宇強調(diào)指出：
一是各單位領導要高度重視預算工作，加強組織管理，一把手要親自抓、負總責，認真布置嚴格落實全面預算管理工作。
二是集團系統(tǒng)全體干部職工要上下一心，努力奮斗，通過高質(zhì)量工作，確保全面完成2022年各項預算指標。
三是2023年預算編制要符合國家、北京市發(fā)展要求，不斷提升預算編制的科學化和精細化水平，提升全面預算管理水平。
四是強化預算的執(zhí)行和控制，深化經(jīng)濟活動分析，優(yōu)化全面預算管理辦法。預算的編制、執(zhí)行、考核、獎懲等列入監(jiān)督范圍。要狠抓全面預算管理，創(chuàng)新成本管理方式，增強預算管理的科學性、權(quán)威性和指導性。
五是降本增效，提高流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，降低應收賬款金額，下大力氣解決超期應收賬款，防范資金風險；加強目標成本控制，嚴格落實責任成本；對三項費用進行合理的預算。
六是要強化全面預算管理與績效考核管理有機結(jié)合，要把預算執(zhí)行情況與責任人和員工的績效工資掛鉤，做到獎懲分明。
黨委書記、董事長 王國華
王國華在講解時指出：
如何確定預算目標。要求各企業(yè)制定預算應以企業(yè)戰(zhàn)略目標為導向，對標分析行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，找差距，強化預算目標的落地實施，將資源集中在市場有前景，團隊有經(jīng)驗的領域。
如何創(chuàng)新，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。勇于繼承與發(fā)展創(chuàng)新，謀求高質(zhì)量發(fā)展，在長期目標中提高產(chǎn)能與市場需求匹配度，避免產(chǎn)能浪費。要充分利用大數(shù)據(jù)，做好預測。
如何科學執(zhí)行預算。深化管理，對市場經(jīng)濟各要素進行較為準確的定量預測，一企一策，以業(yè)務預算為基礎，合理配置有限、稀缺資源，實現(xiàn)人、財、物聯(lián)動、互動。
如何建立配套機制、措施，確保預算完成。建立與預算相匹配的管理機制。預算管理過程中應依據(jù)經(jīng)濟形勢及企業(yè)市場定位評估風險因素，時刻關(guān)注行業(yè)競爭事態(tài)，動態(tài)分析同業(yè)經(jīng)營成果差異。制定可行性高的預算執(zhí)行辦法，細化經(jīng)營層的預算工作要求，對預算進行績效考核管理，保證內(nèi)外部公平。
集團人力資源部、運營與信息化部、財務部對2023年度預算報表體系做了詳細講解、提出指導意見并對預算編制工作提出了具體要求。
集團各單位主要領導，財務負責人，主管生產(chǎn)運行、營銷、人事的領導及相關(guān)部門負責人，預算報表填報人員，集團全面預算工作小組成員部室負責人參加會議。